Análise de Riscos
Matriz de riscos do processo com probabilidade, impacto e ações de mitigação.
| Tipo | Descrição | Prob. | Impacto | Nível final | Evidência | Ação recomendada | Responsável | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobrepreço | Preços estimados acima da mediana de mercado | 4 | 4 | Alto | Comparativo com Tabela SINAPI 04/2025 | Revisar pesquisa de preços e refazer planilha | Equipe de planejamento | 2025-06-15 | Em tratamento |
| Restrição à competitividade | Exigência de qualificação técnica excessiva | 3 | 5 | Alto | Item 9.2 do Edital | Reavaliar requisitos e republicar edital | Assessoria jurídica | 2025-06-30 | Aberto |
| Fragilidade no ETP | Ausência de análise de soluções alternativas | 2 | 3 | Médio | ETP páginas 4-7 | Complementar ETP com análise comparativa | Setor demandante | 2025-06-10 | Mitigado |