Relatórios
Geração do relatório técnico de auditoria.
Estrutura do relatório
- 1. Identificação do processopronta
- 2. Documentos analisadospronta
- 3. Resultado do checklistpronta
- 4. Achados de auditoriapronta
- 5. Matriz de riscospronta
- 6. Conclusão técnicapronta
- 7. Recomendaçõespronta
- 8. Assinatura do responsávelpronta
Regular
Relatórios anteriores
| Processo | Conclusão | |
|---|---|---|
| 030/2025 | Regular | |
| 001/2025 | Regular com ressalvas | |
| 022/2025 | Alto risco |