Achados de Auditoria
Registro estruturado de não conformidades identificadas.
| Número | Processo | Tipo | Descrição | Base legal | Gravidade | Responsável | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD-2025-001 | 014/2025 | Ausência documental | Mapa de riscos não consta nos autos do processo | Art. 22, §3º da Lei 14.133/2021 | Alto | Carlos Mendes | 2025-07-01 | Em saneamento |
| AUD-2025-002 | 022/2025 | Justificativa insuficiente | Dispensa sem demonstração robusta da emergência | Art. 75, VIII | Crítico | Mariana Castro | 2025-06-20 | Aberto |
| AUD-2025-003 | 045/2025 | Inexigibilidade | Inviabilidade de competição não comprovada documentalmente | Art. 74, II | Crítico | Juliana Souza | 2025-06-25 | Aberto |